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    无锡科技职业学院预算编制实施意见

    时间:2017-11-20 00:00:00  作者:  点击:

    无锡科技职业学院

    2017年部门预算实施意见

    为进一步深化预算改革,建立健全全面规范、公开透明的预算管理制度,创新预算管理方式,提高管理效益,合理保障各部门完成工作任务的资金需求,强化全口径预算,建立预算平衡机制,全力保障学院基本运行;省示范和品牌专业建设;党委重大战略决策实施,推动学院持续、健康、稳定、协调发展,编准、编实、编细学院2017年部门预算;示范建设、品牌专业建设专项经费预算。根据《市政府

    办公室关于编制2017年本市级预算和2017-2019年中期财务规划的通知》(锡政办发【2016】138号)等文件精神,结合新吴区预算改革要求和学院实际情况,现就2017年学院内部门预算有关事宜通知如下:

    一、2017年学院收支形势

    经过全院不懈努力,学院正式迈入省示范建设和省品牌专业建设行列,这对学院的发展既是机遇又是挑战。2016年以来,学院正式进入招生“严冬期”,从学院预算收支情况来看,收支矛盾日益突出。一方面,大的宏观经济持续低位运行,社会服务需求持续下降,学院对外服务收入不增反减,加上2016年招生规模大幅萎缩,事业收入大幅下降,学院可支配收入减收明显。另一方面,学院示范建设、品牌专业建设等重点项目投入巨大,近年来国家连续出台减免政策,加上物价上涨,各种因素加剧了学院支出压力。总体情况就是学院财务支出刚性强,基数高等态势,弱收强支的局面不断持续和恶化。

    二、预算编制原则

    2017年是省示范建设、品牌专业建设的重点建设年和验收年,也是落实学院“十三五”规划的关键年。持续改进和完善预算编制工作,确保学院健康稳定和谐发展,坚持增收节支、开源节流、提质增效、有保有压、有促有控、努力做到收支预算的安排与学院建设发展相适应。科学编制学院人员经费、公用运行经费、专项经费等组成的全口径预算,明确预算的收支范围,划分支出重点顺序,建立责权发生制,严把预算收支进度,建立预算支出责任制度和通报制度,加强动态监控,将预算执行率与部门考核及绩效挂钩。集中学校财力全力保障学院年度重点工作目标任务完成。

    三、预算编制范围及方法

    2017年预算编制范围为学院内的所有职能部门、二级学院。

    2017年原则上参照2016年部门预算项目,不再新增项目。凡有预算定额标准的预算项目,根据教职工人数、在校学生数、毕业生人数等参照定额标准填报。

    2017年预算包括部门收入预算和支出预算两大类,跨年度的支出预算需明确支出进度,核定2017年度实际支出数,分步实施,年内安排本年度的资金使用计划;部门在编制支出预算时,须提供详细的申请意见、申请依据,测算依据及实现目标,财务处按定额标准及经费测算依据等予以审核汇总提出预算安排建议。

    人员经费由人事部门统一编制,但必须编制全额全口径预算,涵括工资、津补贴、奖励(含招生、科技、示范等等)、绩效、兼课金(含外教等),由于工资改革及养老金并轨等政策尚不明确,待具体政策正式出台后再由财务处会同人事处组织预算调整。

    运行经费按照收付实现制要求实行单项和定额标准相结合的方式编制,并视学院财力情况适度调整定额标准。

    示范建设、品牌建设专项经费预算按建设任务书要求由示范建设办公室会同财务处、项目建设单位、统筹部门及相关职能部门共同编制,原则上不超过项目任务书的计划数。

    2017年所有预算项目原则上参照2016年部门预算项目,不再新增项目。

    三、预算编制要求

    1、时间安排

    12月29号前财务处下发预算编制通知并部署部门预算编制工作;2017年元月6号前各预算部门提交本部门2017年度预算草案,附报申报依据、文字材料和数据材料、电子数据表格,交财务处初审汇总;2017年1月13号前,财务处结合2016年部门预算执行情况和2017年学院重点工作目标及工作计划安排,财务处做好与学院预算单位的沟通对接,在此基础上进行初审、平衡、汇总报分管院领导争取在1月14号放假前报送学院党政联席会审议;寒假期间财务处根据学院党政联席会议审议意见作修改形成并下达各预算部门初步预算收入计划和支出控制数,各预算部门根据预算控制数重新完善和调整本部门预算草案并于2月24日前报学院财务处汇总审核并和学院各条线分管领导沟通汇报,听取意见修改完善经分管领导确认后再次提交党政联席会审议批准后,争取在3月上旬正式批复下达学院各部门2017年部门预算。

    2、格式要求

    学院各部门在提交预算材料时,须提供详细的文字申请意见、申请依据(包括对预算申请数据详细测算过程依据),经学院分管领导签字同意后报财务处,同时提交电子数据。部门提交的预算材料时统一使用A4纸打印,字体为四号仿宋体。

    3、工作要求

    科学编制2017年 学院内各部门预算,是为了学院在2017年顺利完成省示范和省品牌专业建设和验收、确保学院重点目标任务完成和学院稳定和谐发展前提和保障,各部门要高度重视,提高认识。部门领导和分管领导要担负科学、准确、完整编制2017年部门预算的责任,增强工作计划性和预见性,实事求是,超前谋划,科学合理的安排好部门收支预算,对预算的真实性、准确性、完整性负责。

    各部门要进一步严肃预算执行纪律,强化预算执行约束,确保2017年预算执行率,对部门预算执行率差部门同比例压缩下一年度部门预算。

               
      附件一:        
     
    无锡科技职业学院部门预算定额标准
                                               单位:元
    序号 预算项目 定额区间 部门 计算基数 备           注
    1 行政综合经费 1800 机关部门 教职工数  
    2 公务业务经费 25000--42000 机关部门    
    3 教学综合经费 800 二级学院 教职工数  
    4 科研培训经费 800 二级学院 教职工数  
    5 公务业务经费 800 二级学院 教职工数  
    6 实验实习经费 60--120   在校生数 其中:文科60,理工100,艺术120
    7 实验实训经费 60--120   在校生数 其中:文科60,理工100,艺术120
    8 学生活动费 20--40 二级学院 在校生数 其中:学工20,二级学院40
    9 学生就业经费 100 二级学院 毕业生数  
    10 毕业设计费 50 二级学院 毕业生数  
    11          
    12          
    13          
    14          
    15          
    16          
    17          
    18          
               
               
      附件二:        
    无锡科技职业学院部门支出预算项目申请表
    部门:(盖章)                                                                 单位:元
    序号 支出项目 2016年预算数 2017年计划数 测算依据 说             明
    1          
    2          
    3          
    4          
    5          
    6          
    7          
    8          
    9          
    10          
    11          
    12          
    13          
    14          
    15          
    16          
    17          
    18 合   计        
    分管领导:                               部门负责人:                                                经办人:
    注:测算依据及文字说明可附页
               
               
               
               
               
               
               
               
    附件三:        
    无锡科技职业学院部门收入预算表
    部门(盖章):       单位:元
    序号 收入项目 2016年预算数 2017年计划数 测算依据 说             明
    1          
    2          
    3          
    4          
    5          
    6          
    7          
    8          
    9          
    10          
    11          
    12          
    13          
    14          
    15          
    16          
    17          
    18 合   计        
    分管领导:                               部门负责人:                            经办人:
    注:测算依据及文字说明可附页

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